1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-231-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, LOBESIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1159-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 327789,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101503 Máquinas de múltiples funciones 9 Unidad LINEA 1: SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS EN ARCHIVO PDF. ARRIENDO DE 4 FOTOCOOPIADORAS DISCRTIBUCION: 1 SECTOR ELQUI, 1 SECTOR LIMARI, 1 SECTOR CHOAPA, 1 SEDE REGIONAL. ($39.000) ARRIENDO DE IMPRESORA LASER PARA LABORATORIO SEDE REGIONAL. ($26.000) ARRIENDO DE IMPRESORA INYECCION DE TINTA COLOR, SEDE REGIONAL $ 191.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725.210 $ 1.725.210

Total Neto	$ 1.725.210
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IVA  19  %	$ 327.790
TOTAL OC	$ 2.053.000