1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MOSCA SC 229 MANTENCIÓN PULVERIZADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9620 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación PEDRO PABLO MUÑOZ 200 Comuna La Serena Impuesto 55005 Dirección de Envío de la Factura PEDRO PABLO MUÑOZ 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E.Q.A.LTDA Razón Social COMERCIAL EQA LIMITADA R.U.T. 77.823.750-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL E.Q.A.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE PULVERIZADORAS TIPO CARRETILLA MOSCA DE LA FRUTA SAG, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUN COTIZACIÓN 328 MANTENCIÓN 3 CARRETILLAS PULVERIZADORAS ACEITE 4T BUJIA BP5ES LARGA MANO OBRA INSUMOS $ 289.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.500 $ 289.500

Total Neto	$ 289.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.005
TOTAL OC	$ 344.505