1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-249-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DLWC-65, CHOAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 45580,81 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Razón Social KUPFER E HIJOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.620.990-9 Sucursal KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCION 50.000 KLM, camioneta DLWC-65, SECTOR CHOAPA, SEGUN PRESUPUESTO AUTOMOTORA AUTOSUIZA. MANTENCION 50.000 KLM, CAMIONETA SECTOR CHOAPA, SEGUN PRESUPUESTO 813 AUTOMOTORA AUTOSUIZA. $ 239.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.899 $ 239.899

Total Neto	$ 239.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.581
TOTAL OC	$ 285.480