1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-288-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES CAMIONETA SAG LIMARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REALIZAR MANTENCIONES Y AJUSTES A CAMIONETAS UP-2363 Y XY-3542. SECTOR LIMARI. SAG, REGION DE COQUIMBO Proveniente de Licitación 1159-135-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna -1 Impuesto 48222 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC. HERNAN JOANNON Y CIA. LTDA. R.U.T. 77.897.170-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías MANTENCION CAMIONETA XY-3542 $ 73.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REPARACION MAYOR EN CAMIONETA UP-2363 KM 186.665 $ 180.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.300 $ 180.300

Total Neto	$ 253.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.222
TOTAL OC	$ 302.022