1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-289-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MOSCA SC 256 SERVICIO DE REPOSICIÓN AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10096 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación PEDRO PABLO MUÑOZ 200 Comuna La Serena Impuesto 19159,5924 Dirección de Envío de la Factura PEDRO PABLO MUÑOZ 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO ALEXIS Razón Social AGUAS PUERTAS DEL VALLE LIMITADA R.U.T. 76.536.993-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALFREDO ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 12 Kit RECARGAS DE AGUA EMBOTELLADA. CAMPAÑA EMERGENCIA MOSCA DE LA FRUTA. KIT 15 RECARGAS DE AGUA DE 20 LITROS. (20 RECARGAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023). $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.836 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000