1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-32-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1159-1-LE15 ASEO CHOAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1159-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 502777,777777778 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silvia del carmen Razón Social silvia del carmen galleguillos castillo R.U.T. 11.513.989-4 Sucursal silvia del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL SECTOR CHOAPA CON LIMPIEZA Y LAVADO DE 10 VEHÍCULOS, AVDA. SALVADOR ALLENDE 522, ILLAPEL. MAS INFORMACION VER BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN FORMATO PDF. Prestación de servicios de aseo con cobro a través de boletas de honorarios y plan de trabajo acorde a los requerimientos del demandante. DESDE 01-02-2015 HASTA 31-12-2015 $ 4.525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.525.000 $ 4.525.000

Total Neto	$ 4.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 502.778
TOTAL OC	$ 5.027.778