1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-381-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA INCINERADOR AGUA NEGRA, SAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-59-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 267727,29 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PSC COMBUSTION Razón Social ENERTECH SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.814.260-7 Sucursal PSC COMBUSTION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161514 Servicios de fabricación de hornos y de incineradores 1 Unidad Servicio de mantención preventiva, correctiva, visita de diagnóstico de falla, informe de baja y servicio de capacitación de incineradores. SEGUN LICITACION 612-59-LP12 MANTENCION PREVENTIVA INCINERADOR CONTROL FRONTERIZO AGUA NEGRA, REGION DE COQUIMBO. $ 1.409.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.409.091 $ 1.409.091

Total Neto	$ 1.409.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.727
TOTAL OC	$ 1.676.818