1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA SEDE REGIONAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1159-15-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA - Casa Matriz Razón Social AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA R.U.T. 78.941.620-6 Sucursal AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA SEGUN BASES ADJUNTAS 1 Bidón REPOSICION DE 15 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA SEDE REGIONAL. MES DE ENERO. REPOSICION DE 15 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA SEDE REGIONAL. MES DE ENERO. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700