1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-41-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2021 Nombre de la Orden de Compra LIMARI, S.C. N° 52 MANTENCION CAMIONETA PTTE. KDSV-12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1159-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3173 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 50502 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORTIZ CORTES Razón Social CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTES R.U.T. 8.225.253-3 Sucursal CARLOS ORTIZ CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCION CAMIONETA CHEVROLET DMAX PTTE. KDSV-12 SECTOR LIMARI, SAG REGIÓN DE COQUIMBO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE PETROLEO, FILTRO DE POLEN, ALINEACION, BALANCEO, REVISION DE NIVELES, REVISION DE FRENOS, CAMBIO DE CORREAS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, SEGÚN PRESUPUESTO N°07 01/04/2021 $ 265.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.800 $ 265.800

Total Neto	$ 265.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.502
TOTAL OC	$ 316.302