1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-421-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1159-81-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Revestir un Muro de Adobe ubicado en la Oficina SAG del Sector Limarí, Ovalle, Vicuña Mackenna 627. Proveniente de Licitación 1159-81-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - IV REGION Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna -1 Impuesto 413212 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIAN PATRICIO GRANDON PASTEN R.U.T. 11.328.072-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad Servicios de revestimientos de muros Revestimiento de un muro con tabiquería de permanit, Considera una cubierta de Hojalatería galvanizada en la parte superior y canalización de alimentador electrico [VER TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO EN ARCHIVO PDF] $ 2.174.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.174.800 $ 2.174.800

Total Neto	$ 2.174.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.212
TOTAL OC	$ 2.588.012