1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-622-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CABLE, AGUA NEGRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1159-12-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena Comuna La Serena Impuesto 298480,88 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Valentino Razón Social Constructora Rubert Araya E.I.R.L. R.U.T. 76.304.539-0 Sucursal Constructora Valentino Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL Y DEPENDENCIAS DEL SECTOR ELQUI, SAG REGION DE COQUIMBO EN MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTROS POR 36 MESES. MAS INFO. VER BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS PDF ATRAVIESO DE CABLE ELEVADO, INCLUYE ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA, SEGÚN PRESUPUESTO OC/21-2015 $ 1.570.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.952 $ 1.570.952

Total Neto	$ 1.570.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.481
TOTAL OC	$ 1.869.433