1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1159-94-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1159-22-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Coquimbo Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12869 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación PEDRO PABLO MUÑOZ 200 Comuna La Serena Impuesto 9612848,6 Dirección de Envío de la Factura PEDRO PABLO MUÑOZ 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROIMPORTACIONES SPA Razón Social AGROIMPORTACIONES SPA R.U.T. 77.524.806-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROIMPORTACIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101802 Pulverizadores 20 Unidad 20 EQUIPOS DE PULVERIADORAS SUSPENDIDAS DE 400 LITROS. DEPÓSITO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD , NIVEL GRADUADO Y VISIBLE DESDE EL EXTERIOR. EMERGENCIA MOSCA DE LA FRUTA LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO EQUIPOS PULVERIZADORAS SUSPENDIDAS DE 400 LITROS DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 2.529.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.593.940 $ 50.593.940

Total Neto	$ 50.593.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.612.849
TOTAL OC	$ 60.206.789