1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-1265-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 08401 Factura 701 Reparacion Camioneta VS-6694 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1160-11160-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna * Impuesto 5792,53 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS GARCIA RAMIREZ E.I.R.L. Razón Social LUIS ARTEMIO GARCIA RAMIREZ TALLER AUTOMOTRIZ Y R.U.T. 76.810.890-0 Sucursal LUIS GARCIA RAMIREZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad reparacion tren delantero camioneta VS-6694 (cambio gomas barras tensoras) $ 12.000.- 4 Gomas barras tensoras $ 18.487.-   $ 30.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.487 $ 30.487

Total Neto	$ 30.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.793
TOTAL OC	$ 36.280