1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-134-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra 08305 Mantención Camioneta WF-3769 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1160-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 9132,73 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global La oficina SAG Mulchen necesita establecer un Contrato Suministro para la reparacion de los vehiculos flota. Mantención y Reparación Camioneta WF-3769. segun cotización 4103 del 20/02/2013 1.5 h/h rep.electrica corte circuito $18.000 1 h/h reparar soporte parachoque $12.000 1 h/h servicio scaner promo $18.067 $ 48.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.067 $ 48.067

Total Neto	$ 48.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.133
TOTAL OC	$ 57.200