1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-32-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra 8305, REPARACION CAMIONETA KFGK-35 Mulchén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1160-20-CO23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12691 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 58520 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER PABLO MORA Razón Social ROBERTO PABLO MORA CABEZAS R.U.T. 12.558.808-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TALLER PABLO MORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global   REPARACION CAMIONETA KFGK-35 PASTILLAS Y BALATAS DE FRENO - TUERCAS - RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENO Y DISCOS DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA DEL 23/02/2024 PLAZO DE ENTREGA: 6 HORAS UNA VEZ INGRESADA A TALLER $ 308.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000

Total Neto	$ 308.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.520
TOTAL OC	$ 366.520