1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-427-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Regulariza pago de factura n°1563 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regulariza pago de factura n°1563 Proveniente de Licitación 1160-45-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - VIII REGION Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna -1 Impuesto 3812,73 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA MERCEDES MUNOZ MEDEL R.U.T. 10.406.408-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Regulariza pago de factura n°1563 $ 20.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.067 $ 20.067

Total Neto	$ 20.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.813
TOTAL OC	$ 23.880