1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-471-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra 08305 Mantención Camioneta WF-3769 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1160-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 5373,58 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturas Electrónicas Si emite facturas electrónicas enviar a tesoreria.biobio@sag.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricenter villa hermanos Razón Social SOCIEDAD LUBRICENTER Y SERVICIOS VILLA HERMANOS LI R.U.T. 76.131.147-6 Sucursal lubricenter villa hermanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad La oficina SAG Mulchen necesita establecer un Contrato Suministro para la reparacion de los vehiculos flota. Mantención y Reparación Camioneta WF-3769. Cambio de aceite y filtro Aceite motor $29.155.- Filtro aceite $4.501.- $ 28.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.282 $ 28.282

Total Neto	$ 28.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.374
TOTAL OC	$ 33.656