1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-50-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2013 Nombre de la Orden de Compra 08401 Mantención Camioneta MZ-5553 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1160-130-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 26817,36 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturas Electrónicas Si es emisor de facturas electrónicas enviar a tesoreria.biobio@sag.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS GARCIA RAMIREZ E.I.R.L. Razón Social LUIS ARTEMIO GARCIA RAMIREZ TALLER AUTOMOTRIZ Y CO R.U.T. 76.810.890-0 Sucursal LUIS GARCIA RAMIREZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Reparación y mantención de Camioneta MZ-5553 según Orden de Trabajo N°31 del 19/01/2013 Reparación frenos $27.739 Lavado motor $16.660 Lavado Pickup $8.330 Cambio rotulas inf y sup $10.998 Rotulas sup e inf $48.540 Lavado Chasis $6.914 Cambio aceite y flitro $3.415 Aceite y filtro $30.000 Lavado interior cam $4.165 Varios $11.200 $ 141.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.144 $ 141.144

Total Neto	$ 141.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.817
TOTAL OC	$ 167.961