1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-54-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra 08-08000, FACTURA N° 138 ID 1160-25-CO08 D.REGIONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1160-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELISERVICE Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA R.U.T. 13.315.375-6 Sucursal INTELISERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Convenioo de mantencion y reparacion de automoviles SAG Direccion Regional de acuerdo a anexo tecnico adjunto en punto 11 1 Unidad   08-08000, FACTURA N° 138 ID 1160-25-CO08 D.REGIONAL $ 276.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440