1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-604-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 08-08301, REPARACION EQUIPOS INFORMATICO S. L.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1160-173-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 56664,65 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETDOMAIN LTDA Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS CENTRO TECNOLOGICO INTEGRAL R.U.T. 76.813.230-5 Sucursal NETDOMAIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantención reparación de red impresoras y Software, ver archivo adjunto. 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware 08-08301, REPARACION EQUIPOS INFORMATICO S. L.A.. OFICINA SAG LOS ANGELES FACTURA N° 2635 $ 298.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.235 $ 298.235

Total Neto	$ 298.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.665
TOTAL OC	$ 354.900