1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-76-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra 08305 Mantencion y Reparacion Camioneta WF-3769 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1160-157-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 53031,47 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS VENTHUR HNOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.801.690-3 Sucursal SERVICIOS VENTHUR HNOS. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de Reparacion y Mantencion de Vehiculos Flota Oficina Mulchen.en la modalidad de contrato de suministro Según detalle que se indica en Cotizaciones del 02 y 08 de febrero emitidas por Proveedor $ 279.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.113 $ 279.113

Total Neto	$ 279.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.031
TOTAL OC	$ 332.144