1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-786-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 08101 Mantención y Reparación portón eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 950988 del sistema Sigfe. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 66659,6 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM JOHANNA Razón Social DISEÑO Y CONSTRUCCION SANTA JOSEFA SpA R.U.T. 76.622.119-k Sucursal MIRIAM JOHANNA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad no definida De acuerdo a presupuesto N°7 del 12/08/2018 Mantención y Reparación portón eléctrico $ 350.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.840 $ 350.840

Total Neto	$ 350.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.660
TOTAL OC	$ 417.500