1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1160-977-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra 08201,FACTURA 345 SERV.DE MANTENCION EQUIPOS ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1160-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Bio Bio Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Serrano 529, Concepción Comuna Concepción Impuesto 19569,62 Dirección de Envío de la Factura Serrano 529, Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erwin Patricio Rosas Barriga Razón Social Erwin Patricio Rosas Barriga R.U.T. 10.754.681-2 Sucursal Erwin Patricio Rosas Barriga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad Reparación, mantención y configuración de red computacional`e implementos informáticos, por un año. SERVICIO DE MANTENCION COMPUTADORES FORMATEO, CONFIGURACION, INSTALACION IMPRESORA, RECONFIGURACION RED SAG ARAUCO $ 102.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.998 $ 102.998

Total Neto	$ 102.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.570
TOTAL OC	$ 122.568