1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-108-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CRJ-EXP 2450-NO PAC-REPARACION TECLADO NOTEBOOK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7806 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 31293 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FROILAN ALBERTO Razón Social FROILAN CARRASCO BARRIA R.U.T. 12.596.717-5 Sucursal FROILAN ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211804 Extensiones o soportes de teclado 1 Unidad no definida REPARACION DE TECLADO DE NOTEBOOK DELL Y LENOVO, SEGUN COTIZACION N°2172. REPARACION DE TECLADO DE NOTEBOOK DELL Y LENOVO, SEGUN COTIZACION N°2172. $ 164.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.700 $ 164.700

Total Neto	$ 164.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.293
TOTAL OC	$ 195.993