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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1161-1086-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POC-SANITIZACION-DESRATIZACION P. VARAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1161-71-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Tucapel 140 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
2,793 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tucapel 140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DESAN |
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Razón Social |
JUAN PABLO JAMETT MENDEZ
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R.U.T. |
14.120.886-1 |
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Sucursal |
DESAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 3 | Unidad | 1 VISITA AL MES | SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA OFICINA SAG PUERTO VARAS DE ACUERDO A LICITACION 1161-71-LE19 Y RES. EX. CONTRATO 1169/2019. DIRECCION FLORIDA 1301 P. VARAS |
UF 2,10
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 6,3000
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UF 6,3000
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 4 | Unidad | 2 VISITAS CADA 15 DIAS
2 VISITAS UNA VEZ AL MES | SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA OFICINA SAG PUERTO VARAS AL MES DE ACUERDO A LICITACION 1161-71-LE19 Y RES. EX. CONTRATO 1169/2019. DIRECCION CONTROL FRONTERIZO PEULLA-LOCALIDAD PEULLA |
UF 2,10
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 8,4000
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UF 8,4000
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Total Neto
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UF 14,7000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 2,7930
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UF 17,4930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.