1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-1110-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MPR RIO NEGRO COMPROMETE MANTENCION EDIFICIO RIO N Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-102-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 52689,09 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panchi pap Razón Social SERGIO ARMANDO PEREZ VEGA R.U.T. 9.569.100-5 Sucursal panchi pap Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida rep. calefon, juego de membranas, instalacion agua potable patio estacionamiento,cambio puerta nueva en patio estacionamiento, instalacion 3 enchufes para bodegas, reparacion de corniza patio exterior,instalacion enchufe oficina insp. ag. y repos. llave rep. calefon, juego de membranas, instalacion agua potable patio estacionamiento,cambio puerta nueva en patio estacionamiento, instalacion 3 enchufes para bodegas, reparacion de corniza patio exterior,instalacion enchufe oficina insp. ag. y repos. ll $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000