1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-1147-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ASC-181-LAREDO-LETREROS ESTACION DE PRUEBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 22209,2539 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2012 Título Descripción DESPACHO FACTURA ENVIAR FACTURA A LA SIGUIENTE DIRECCION: RUTA A PUERTO OCTAY U-55-V, CALLE DE SERVICIO, RECINTO CALO, SECTOR CHUYACA, OSORNO, FONO: 64-263000, (ENC. REG. SEMILLAS) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial isis Razón Social CARLOS RAFAEL PEREZ ANTIMAN R.U.T. 9.288.500-3 Sucursal comercial isis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida LETRERO DE 2X1.20 TELA PVC Y CARA CON BASTIDOR METALICO CON 2 SOPORTES INSTALADO LETRERO DE 2X1.20 TELA PVC Y CARA CON BASTIDOR METALICO CON 2 SOPORTES INSTALADO $ 89.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.832 $ 89.832 55121727 Letreros 23 Unidad no definida LETREROS IMPRESOS EN ADHESIVOS LETREROS IMPRESOS EN ADHESIVOS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.048 $ 27.059

Total Neto	$ 116.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.209
TOTAL OC	$ 139.100