1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-1187-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MPR RIO NEGRO PARCHES LOGO NUEVO VETUARIO RIO NEGR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial isis Razón Social CARLOS RAFAEL PEREZ ANTIMAN R.U.T. 9.288.500-3 Sucursal comercial isis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad no definida BORDAR LOGO NUEVO DE VESTUARIO PERSONAL OFICINA RIO NEGRO DE 2 OVEROLES, 2 DELANTALES, 13 POLAR, 10 PARKAS, 14 POLERAS, 10 GEOLOGOS, 15 CHAQUETAS CORTAS, 2 PANTALONES Y 10 GORROS BORDAR LOGO NUEVO DE VESTUARIO PERSONAL OFICINA RIO NEGRO DE 2 OVEROLES, 2 DELANTALES, 13 POLAR, 10 PARKAS, 14 PLERAS, 10 GEOLOGOS, 15 CHAQUETAS CORTAS, 2 PANTALONES Y 10 GORROS $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000