1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-1215-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MAAVXVAR CONSUMO TELEFONO PEULLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-139-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 4523,71 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PEULLA LTDA. Razón Social COMERCIAL PEULLA LIMITADA R.U.T. 79.962.870-8 Sucursal COMERCIAL PEULLA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio telefónico local 1 Unidad CONSUMO TELEFONICO DE PEULLA DESDE 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 Y 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2011 CONSUMO TELEFONICO DE PEULLA DESDE 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 Y 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2011 $ 12.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.044 $ 12.044 Servicio telefónico local 1 Unidad CARGO FIJO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 Y 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2011 CARGO FIJO 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 Y 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2011 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765

Total Neto	$ 23.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.524
TOTAL OC	$ 28.333