1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-173-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MPR RIO NEGRO MANTENCION EDIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-102-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panchi pap Razón Social SERGIO ARMANDO PEREZ VEGA R.U.T. 9.569.100-5 Sucursal panchi pap Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad no definida CAMBIAR 10 FLUORESCENTES CON SUS RESPECTIVOS PROVEEDORES CAMBIAR 10 FLUORESCENTES CON SUS RESPECTIVOS PROVEEDORES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 40101803 Chimeneas de leña 1 Unidad no definida sacar dos combustiones lentas y reparar pared donde estaban cañones sacar dos combustiones lentas y reparar pared donde estaban cañones $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400