1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CRJ-CS-ARRIENDO IMPRESORAS MES DE ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-119-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 25056,82 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida ARRIENDO IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN REGISTRO DE CONTADORES DE 6 EQUIPOS. TOTAL:13.321 COPIAS (VALOR X COPIA $9,9 + IVA) ARRIENDO IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN REGISTRO DE CONTADORES DE 6 EQUIPOS. TOTAL:13.321 COPIAS (VALOR X COPIA $9,9 + IVA) $ 131.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.878 $ 131.878

Total Neto	$ 131.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.057
TOTAL OC	$ 156.935