1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-184-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1161-19-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24576 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 401283,23 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor madryn Razón Social SERGIO FABIÁN BARRIENTOS CÁRDENAS R.U.T. 17.946.290-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal madryn Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION DE PAREDE EXTRIOR DE JEFE OFICINA, Y PARED EXTERIOS DE SALA DE REUNIONES 9X2,60 COMVENIO DE SUMINISTRO $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 26121634 Cable de cobre 1 Unidad no definida REEMPLAZO DE CABLE DE 10 ML CONCENTRICO CON ANCLAJE Y CONEXION COMVENIO DE SUMINISTRO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30191501 Escaleras 1 Unidad no definida REPARACION DE ESCALERA CON BARANDAS DE SALIDA DE EMERGENCIA DE SALA DE REUNIONES COMVENIO DE SUMINISTRO $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida REPOSICIONES DE ENCHUFES, E INTERRUPTORES EN MAL ESTADO, DE CASINO, HALL DE ACCESO DE OFICINA DEFA. COMVENIO DE SUMINISTRO $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 30161901 Persianas 1 Unidad no definida ARREGLO DE PERSIANA OFICINA DEFA. COMVENIO DE SUMINISTRO $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 30171504 Puertas de madera 1 Unidad no definida CAMBIO DE DOS PUERTAS DE INGRESO PRICIPAL DE LA OFICINA, CAMBIO DE PUERTA Y ARREGLO DE SUBTERRANEO, Y SELLADO DE PUERTA EMEREGENCIA LATERAL DE LA OFICINA DEFA.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 2.112.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.283
TOTAL OC	$ 2.513.300