1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-185-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SHA-EXP 4463-CS-REPARACION CAMIONETA NISSAN NAVARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-54-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 48165 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida REVISION Y REPARACION DE LUCES EN GENERAL , CAMBIO DE AMPOLLETAS SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO N°18280 CON FECHA 26.03.2021 REVISION Y REPARACION DE LUCES EN GENERAL , CAMBIO DE AMPOLLETAS SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO N°18280 CON FECHA 26.03.2021 $ 253.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500

Total Neto	$ 253.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.165
TOTAL OC	$ 301.665