1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-1926-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ASC/15/LAREDO/MANTENCION Y REPARACION FURGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA A LA SIGUIENTE DIRECCION: RUTA A PUERTO OCTAY U-55-V, CALLE DE SERVICIO, RECINTO CALO, SECTOR CHUYACA, OSORNO. Proveniente de Licitación 1161-169-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - X REGION Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna -1 Impuesto 62044,5 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL ALBERTO ROSAS LUENGO R.U.T. 6.706.014-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías CAMBIOS DE ACEITES Y FILROS $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías AFINAMIENTO Y CONTROL DE GASES PARA OBTENER LA REVISION TECNICA $ 142.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.416 $ 142.416 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REPARACIONES ELETRICAS Y MECANICAS EN GENERAL INCLUYENDO REPUESTOS Y MATERIALES. $ 156.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.403 $ 156.403

Total Neto	$ 326.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.044
TOTAL OC	$ 388.594