1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-267-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra YCB-CCFF EXPTE 2957/2026 PAC 186 MATERIALES DE ASEO COMPRA AGIL 1161-161-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25137 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 210885,37 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVA AUSTRAL SPA Razón Social NOVA AUSTRAL SPA R.U.T. 78.429.919-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVA AUSTRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad MATERILES DE ASEO SEGUN COMPRA AGIL 1161-161-COT26 SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERILES DE ASEO SEGUN COMPRA AGIL 1161-161-COT26 SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 1.109.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.923 $ 1.109.923

Total Neto	$ 1.109.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.885
TOTAL OC	$ 1.320.808