Orden de Compra. Nº1161-283-SE23 "ECC- EXP 6283/2023-PAC-INSUMOS AGROPECUARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161-283-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ECC- EXP 6283/2023-PAC-INSUMOS AGROPECUARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5612-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Los Lagos
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12505 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Tucapel 140
Comuna Puerto Montt
Impuesto 38418
Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA MATRIZ
Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.889.950-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos500UnidadGUANTES NITRILO TOUCH N TUFF VERDEGUANTES NITRILO TOUCH N TUFF VERDE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTES CABRITILLA GUANTES CABRITILLA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
53101902
Trajes de hombre30UnidadBUZO PLASTICO DESECHABLE XLBUZO PLASTICO DESECHABLE XL $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora1ParBOTAS DE GOMA TERMICAS BLANCAS 39BOTAS DE GOMA TERMICAS BLANCAS 39 $ 25.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora1ParBOTAS DE GOMA TERMICAS BLANCAS 40BOTAS DE GOMA TERMICAS BLANCAS 40 $ 25.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850
Total Neto $ 202.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.418
TOTAL OC $ 240.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.