1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-337-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra PPA-SEM-EXPT 7188/2023 NO PAC. AUT. DR. COMPRA DE BOLAS PAPEL KRAF 5 KILOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13165 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 4275 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENVASES MILLANTU Razón Social PEREZ AHUMADA LIMITADA R.U.T. 77.017.173-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENVASES MILLANTU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 5 Unidad BOLSA PAPEL KRAF 5 KILO DE 100 UNIDADES BOLSA PAPEL KRAF 5 KILO DE 100 UNIDADES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.275
TOTAL OC	$ 26.775