1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-424-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SHA-EXP 8619-PAC-MANTENCION P. KFGK-38 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-54-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13185 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 43510 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANO DE OBRA, INSUMOS Y RECTIFICADO SEGUN PPTO ADJUNTO N°32537 CON FECHA 06-07-2023 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA 135.000 KMTS PARA CAMIONETA CHEVROLET NEW DMAX PPU KFGK-38, SEGUN PPTO ADJUNTO N°32537 CON FECHA 06-07-2023 $ 229.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000

Total Neto	$ 229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.510
TOTAL OC	$ 272.510