1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-480-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ASC-CS-52-LAREDO MANTENCION PREVENTIVA INCINERADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 745712-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006329 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2019 Título Descripción DESPACHO DE FACTURA DESPACHAR FACTURA A LA SIGUIENTE DIRECCION: RUTA A PUERTO OCTAY U-55-V, CALLE DE SERVICIO, RECINTO CALO, SECTOR CHUYACA, OSORNO, FONO: 64-2263000. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISERV E.I.R.L. Razón Social Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contr R.U.T. 76.482.801-1 Sucursal UNISERV E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102403 Incineradores para laboratorio 1 Unidad Internacional VISITA PREVENTIVA HORNO INCINERADOR VISITA PREVENTIVA HORNO INCINERADOR $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350