1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-758-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CRJ-MANTENCION IMPRESORAS P VARAS-P MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1161-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Los Lagos Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna Puerto Montt Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Rafael Razón Social Felipe Carrillo Muñoz R.U.T. 17.066.703-4 Sucursal Felipe Rafael Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida REPARACION DE IMPRESORAS OFICINA SAG PUERTO MONTT OFICINA SAG PUERTO VARAS Y REPARACION DE IMPRESORA MODINGER, DE ACUERDO A COTIZACION NUMERO 260 DE FECHA 20-06-2017 REPARACION DE IMPRESORAS OFICINA SAG PUERTO MONTT OFICINA SAG PUERTO VARAS Y REPARACION DE IMPRESORA MODINGER, DE ACUERDO A COTIZACION NUMERO 260 DE FECHA 20-06-2017 $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100