1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161-833-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MC-REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación y recarga Extintores Oficina Osorno y Control Fronterizo Cardenal Antonio Samore//Factura Nº2564 (11-06-07)Según contrato vigente Ad:Nº1161-165-CO07//Res.1151(01-06-07) Proveniente de Licitación 1161-165-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - X REGION Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Tucapel 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Tucapel 140 Comuna -1 Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura Tucapel 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Nahum Nahum Jacob y Otro R.U.T. 50.887.810-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores Recarga y Reparación Extintores//Factura Nº2564 (11-06-07)//Lic. 1161-165-CO07(05-04-07)//Res.1151(01-01-07) $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000