1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161266-1000-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN TEATRO DE HUÉPIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema MATERIALES PARA MANT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258 Comuna Tucapel Impuesto 129295 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA Razón Social LUIS IVÁN FRIZ MATAMALA R.U.T. 10.011.441-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 5 Plancha PLANCHAS FIBROCEMENTO 4 MM PLANCHAS FIBROCEMENTO 4 MM $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad TUBOS LED 18 WATTS TUBOS LED 18 WATTS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón GALONES ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO BUENA CALIDAD GALONES ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 31211906 Rodillos de pintar 20 Unidad RODILLOS ESPONJA DE 18 MM RODILLOS ESPONJA DE 18 MM $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHAS DE 2" BROCHAS DE 2" $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 31162204 Remaches completos 500 Unidad REMACHES POP DE 100X20 MM REMACHES POP DE 100X20 MM $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30102519 Chapa de metal chapado 16 Unidad PLETINA 20X3 MM X 6 MM PLETINA 20X3 MM X 6 MM $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 31161511 Tornillos de apriete 200 Unidad TORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA HEXAGONAL 1 1/2" TORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA HEXAGONAL 1 1/2" $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 27112801 Brocas 5 Unidad BROCAS HSS PARA METAL 6 MM BROCAS HSS PARA METAL 6 MM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 21101513 Discos 5 Unidad DISCO CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2" DISCO CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2" $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 21101513 Discos 20 Unidad DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2" X 1 MM DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4 1/2" X 1 MM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 680.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.295
TOTAL OC	$ 809.795

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.011.441-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.343.900-7 Ver adjunto