1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161266-104-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PROYECTOR LED DE 200 WATTS - REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR PANCHITA HERRERA DE POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema MAT. PARA MANT. Y RE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258 Comuna Tucapel Impuesto 16939,26 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bring SpA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS BRING SPA R.U.T. 77.971.158-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bring SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104701 Dispositivos de energía solar 3 Unidad PROYECTOR LED DE 200 WATTS CERTIFICADOS REFLECTOR LED DE EXTERIOR IPS 65 200 W 17000 LM BLANCO FRIO 220V SEC $ 29.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.154 $ 89.154

Total Neto	$ 89.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.939
TOTAL OC	$ 106.093