1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161266-104-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN E INSTALACION DE FILTROS PLAZA HUEPIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema MANTENIMIENTO Y REPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258 Comuna Tucapel Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Razón Social JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR R.U.T. 9.864.176-9 Sucursal Juan Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 50 kilogramo CONFECCIÓN DE ENFIERRADURAS CONFECCIÓN DE ENFIERRADURAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 22101620 Máquinas de limpieza o acabado de juntas 30 Metro Cuadrado LIMPIEZA SUPERFICIES LIMPIEZA SUPERFICIES $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800