Orden de Compra. Nº1161266-1221-SE23 "SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA EL DIA 23.12.2023 TRASLADO AGRUPACIÓN SOCIAL Y TURISTICA FUERZA DE MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1161266-1221-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA EL DIA 23.12.2023 TRASLADO AGRUPACIÓN SOCIAL Y TURISTICA FUERZA DE MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3286-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema PASAJES, FLETES Y BO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258
Comuna Tucapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L.
Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L
R.U.T. 76.024.969-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1DíaTRASLADO DE 25 PERSONAS EL DIA 23.12.2023 DESDE DELEGACIÓN POLCURA, VILLA RASTROJOS, PASANDO POR TRUPAN, CON DESTINO GIMNASIO ESCUELA LUIS MARTINEZ DE HUEPIL, HORARIO SALIDA 16:15 HORAS , REGRESANDO APROX 01:00 AM DEL DIA 24.12.2023TRASLADO DE 25 PERSONAS EL DIA 23.12.2023 DESDE DELEGACIÓN POLCURA, VILLA RASTROJOS, PASANDO POR TRUPAN, CON DESTINO GIMNASIO ESCUELA LUIS MARTINEZ DE HUEPIL, HORARIO SALIDA 16:15 HORAS , REGRESANDO APROX 01:00 AM DEL DIA 24.12.2023 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 160.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.