1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161266-1318-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado INDAP del sistema INDAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258 Comuna Tucapel Impuesto 7786,96 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 47 Unidad CUADERNOS POCKET SCOTLAND 7 MM 100 HOJAS TORRE O SIMILAR CUADERNO 1/4 POCKET TRENDY COLOR TORRE $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.984 $ 40.984

Total Neto	$ 40.984
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 7.787
TOTAL OC	$ 48.771