1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1161266-182-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL DIA 25/04/2026 / ACTIVIDAD FERIA CAMPESINA APICOLA/AGRÍCOLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Contratos y Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema ALIMENTOS PARA PERSO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258 Comuna Tucapel Impuesto 46835 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAV SPA Razón Social GUSTAVO ANÍBAL VARGAS SPA R.U.T. 78.214.437-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GAV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 85 Pack COLACIONES PARA EL DIA SÁBADO 25 DE ABRIL 2026, QUE CONTENTAS: 01 SANDWICH JAMON Y QUESO 01 FRUTA DE ESTACIÓN (PLATANO, MANZANA, PERA, NARANJA) SURTIDAS 01 GALLETA 120/140 GRAMOS KUKI, ALTEZA, LIMON, TRITÓN ENTRE OTRAS 01 BARRA DE CEREAL 01 BEBIDAS 600 CC COCA COLA, FANTA Y SPRITE SURTIDAD (NORMALES) TODO SELLADO Y ENTREGA EN BOLSA DE PAPEL KRAF COLACIONES PARA EL DIA SÁBADO 25 DE ABRIL 2026, QUE CONTENTAS: 01 SANDWICH JAMON Y QUESO 01 FRUTA DE ESTACIÓN (PLATANO, MANZANA, PERA, NARANJA) SURTIDAS 01 GALLETA 120/140 GRAMOS KUKI, ALTEZA, LIMON, TRITÓN ENTRE OTRAS 01 BARRA DE CEREAL 01 BEBIDA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.500 $ 246.500

Total Neto	$ 246.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.835
TOTAL OC	$ 293.335

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto