1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1162-243-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra PMP, PASAJE AEREO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1162-12-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Magallanes Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 0309 piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Bulnes 0309 piso 3 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 0309 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TurismoLagoGrey Razón Social TURISMO LAGO GREY S A R.U.T. 78.413.000-2 Sucursal TurismoLagoGrey Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PJE. AEREO PUNTA ARENAS - STGO. ARICA EL 26.04.2009, ARICA - STGO. EL 30.04.2009, STGO. PTA. ARENAS 03.05.2009, SRA. ANA CACERES LY, RUT. 8.705.104-8, MOTIVO DEL VIAJE: CAPACITACION PMG GENERO 2009 PJE. AEREO PUNTA ARENAS - STGO. ARICA EL 26.04.2009, ARICA - STGO. EL 30.04.2009, STGO. PTA. ARENAS 03.05.2009, SRA. ANA CACERES LY, RUT. 8.705.104-8, MOTIVO DEL VIAJE: CAPACITACION PMG GENERO 2009 $ 353.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.580 $ 353.580 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PJE. AEREO PUNTA ARENAS - STGO. ARICA EL 26.04.2009, ARICA - STGO. EL 30.04.2009, STGO. PTA. ARENAS 01.05.2009, SRA. SANDRA TRIVIÑO, RUT. 10.109.702-1, MOTIVO DEL VIAJE: CAPACITACION PMG GENERO 2009 PJE. AEREO PUNTA ARENAS - STGO. ARICA EL 26.04.2009, ARICA - STGO. EL 30.04.2009, STGO. PTA. ARENAS 01.05.2009, SRA. SANDRA TRIVIÑO, RUT. 10.109.702-1, MOTIVO DEL VIAJE: CAPACITACION PMG GENERO 2009 $ 353.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.580 $ 353.580

Total Neto	$ 707.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 707.160

Justificación de exención de impuesto