1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1163097-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2023 Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 MANTENIMIENTO / ESTADO DE PAGO N° 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-10-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 MANTENIMIENTO ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 992 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE Comuna Copiapó Impuesto 2318413,82 Dirección de Envío de la Factura MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BBS Consultores Constructora Razón Social ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS A R.U.T. 76.469.516-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BBS Consultores Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ESCUELA PEDRO LEON GALLO. ORDEN DE TRABAJO N° 66. ESCUELA PEDRO LEON GALLO. ORDEN DE TRABAJO N° 66. $ 393.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.220 $ 393.220 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida LICEO TECNOLOGICO. ORDEN DE TRABAJO N° 65. LICEO TECNOLOGICO. ORDEN DE TRABAJO N° 65. $ 2.054.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.054.120 $ 2.054.120 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ESCUELA LAURA ROBLES SILVA. ORDEN DE TRABAJO N° 62. ESCUELA LAURA ROBLES SILVA. ORDEN DE TRABAJO N° 62. $ 1.098.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.745 $ 1.098.745 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO. ORDEN DE TRABAJO N° 55. ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO. ORDEN DE TRABAJO N° 55. $ 1.795.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.496 $ 1.795.496 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida LICEO MERCEDES FRITIS MACKENNEY. ORDEN DE TRABAJO N° 44. LICEO MERCEDES FRITIS MACKENNEY. ORDEN DE TRABAJO N° 44. $ 2.624.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624.930 $ 2.624.930 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ESCUELA JOSE MANSO DE VELASCO. ORDEN DE TRABAJO N° 21. ESCUELA JOSE MANSO DE VELASCO. ORDEN DE TRABAJO N° 21. $ 535.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.049 $ 535.049 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ESCUELA ABARAHAM SEPULVEDA PIZARRO. ORDEN DE TRABAJO N° 6. ESCUELA ABARAHAM SEPULVEDA PIZARRO. ORDEN DE TRABAJO N° 6. $ 3.700.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700.618 $ 3.700.618

Total Neto	$ 12.202.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.318.414
TOTAL OC	$ 14.520.592