1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1165648-114-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Van REFUERZO COVID sol 336 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.010 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Calle Andrés Bello 511, CESFAM Limache Viejo, Limache Comuna Limache Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Andrés Bello 511, CESFAM Limache Viejo, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Reyes Moreno Razón Social PAOLA LORENA REYES MORENO R.U.T. 10.386.995-1 Sucursal Paola Reyes Moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181904 Unidades de transporte o de señales vitales móviles de multiparámetro o accesorios 1 Unidad vehículo tipo Van, programa REFUERZO COVID 21 dias mes de Julio 2023, del 03/07 al 31/07/2023 Van MAXU 12 pasajeros full documentación al día conductor profesional y van de apoyo MAXU para 15 pasajeros full documentación al día conductor profesional $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.386.995-1 Ver adjunto